电子发票管理功能全览：从数电发票采集到电子票据归档

传统模式下，财务人员需要反复登录电子税务局、设置查询条件、等待税局打包、下载压缩包、解压后再逐张录入系统。 系统将这一整套动作自动化：只需要设定取票条件并启动任务，剩下的工作由系统在后台完成，进度实时回传。

当电子税务局处于繁忙时段无法及时采集时，可通过手工上传把发票送入系统。上传的文件会立即经过税务官方接口验真， 并与系统内历史数据做查重比对，两项均通过后才会落库。上传成功的发票自动与上传人绑定，无需再做认领操作。

采集进池的发票处于待认领状态，业务科室人员通过发票号码后五位，或开票日期加金额的方式查找到自己的票据后认领。 对于只有财务科或采购科室才能看到的票据（如电费发票），则由财务科主动分配给对应科室。

各科室认领或上传发票后，票据状态为"未审核"，此时可修改报销信息。财务科内置发票审核角色， 数据范围为全单位，可对各科室票据进行审核与销审。审核支持高拍仪拍照自动识别与人工核对两种方式。

发票审核完毕后，通过"生成会计凭证"即可自动制证。系统依据预先配置的凭证模板， 自动组装凭证分录并写入目标财务软件，生成成功后返回凭证号并回写到发票记录，实现发票与凭证的双向追溯。

已生成凭证的电子发票支持按年度归档。归档时系统自动生成入账信息结构化数据文件（XBRL）， 并以"年 - 月 - 凭证号 - 发票号码"四级目录组织存储，归档完成后数据锁定，仅供查询。

除数电发票外，系统还管理财务场景中常见的各类票据，通过高拍仪拍照上传与 OCR 识别进入系统， 与数电发票共享认领、审核、制证与导出等后续流程。

系统首页展示本期（本月）与本年上传的蓝字、红字发票张数与金额，各科室看到的是各自累计上传的数据。 发票列表支持多条件组合检索，查询结果可直接导出为 Excel 台账，也可导出 XML / PDF / OFD 发票文件。

系统内置完整的组织与权限体系，界面根据用户所属角色与科室动态展示菜单、功能按钮与数据范围。 所有关键操作均记录日志，为内控与审计提供依据。